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目 录

第一部分 预算报告

一、2020年财政预算执行情况

二、2020年财政预算执行的基本特点

三、2021年区本级财政预算草案

四、全面完成2021年财政工作的主要举措

第二部分 预算草案

表一：2021年长沙市开福区一般公共预算收入表

表二：2021年长沙市开福区一般公共预算支出表

表三：2021年长沙市开福区本级一般公共预算支出明细表

表四：2021年长沙市开福区政府性基金收入预算表

表五：2021年长沙市开福区政府性基金支出预算表

表六：2021年长沙市开福区国有资本经营收入预算表

表七：2021年长沙市开福区国有资本经营支出预算表

表八：2021年长沙市开福区社会保险基金收入预算表

表九：2021年长沙市开福区社会保险基金支出预算表

表十：2021年长沙市开福区一般公共预算税收返还和转移支付预算情况表

表十一：2021年长沙市开福区政府性基金转移支付预算情况表

表十二：2021年长沙市开福区一般公共预算基本支出预算表

表十三：2021年长沙市开福区“三公”经费支出预算表

表十四：2021年长沙市开福区政府一般债务限额和余额情况表

表十五：2021年长沙市开福区政府专项债务限额和余额情况表

表十六：2021年长沙市开福区政府性基金本级支出预算表

表十七：2021年长沙市开福区一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分项目表

表十八：2021年长沙市开福区一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分地区表

表十九：2021年长沙市开福区本级政府性基金支出预算表

表二十：2021年长沙市开福区本级国有资本经营支出预算表

表二十一：2021年长沙市开福区国有资本经营预算对下转移支付支出预算表

表二十二：2021年长沙市开福区一般公共预算本级基本支出预算表

第三部分 相关说明

1.2020年开福区预算绩效管理工作情况说明

2.地方政府债务情况说明

3.2021年预算公开表

4.2021年重大政策和重大项目绩效目标

5.2021年预算相关说明

关于2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算（草案）的报告

2021年1月7日在开福区第  届人大常委会第   次会议上

开福区财政局  邹  畅

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

受区sunbet申搏委托，我向区人大常委会报告我区2020年财政预算执行情况和2021年区本级财政预算（草案），请予审查批准。

一、2020年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1、2020年收入预算执行情况

2020年，全区预计完成地方一般公共预算收入604400万元，为区人大调整预算的102.3%。

地方一般公共预算收入分类情况：增值税预计完成183281万元；企业所得税预计完成56205万元；个人所得税预计完成30717万元；房产税预计完成17061万元；印花税预计完成6929万元；土地增值税预计完成86355万元；耕地占用税预计完成53576万元；专项收入预计完成1246万元；行政事业性收费收入预计完成2428万元；罚没收入预计完成4403万元；国有资本经营收入预计完成15462万元;国有资源有偿使用收入预计完成70954万元；捐赠收入预计完成1238万元，其他收入预计完成73561万元。

2、2020年区本级一般公共预算支出执行情况

2020年完成区本级一般公共预算支出预计完成760664万元（含中央省市专项追加）各支出项目的具体执行情况如下：

 一般公共服务支出预计完成165796万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，提升机关事业单位社会管理和公共服务能力；

国防支出预计完成238万元，主要是上级专项转移支付方面的支出；

公共安全支出预计完成11284万元，主要用于公检法司等政法部门的正常运转，落实办案、装备、基础设施和信息化建设等专项支出；

教育支出预计完成108189万元，主要用于保障全区学校正常运转、改善办学条件等；

科学技术支出预计完成10585万元，主要用于全区科技计划项目扶持和军民融合产业发展，加大创新型企业投入；

文化旅游体育与传媒支出预计完成1637万元，主要用于加大公共文化服务投入力度和全民健身经费的支出保障；

社会保障和就业支出预计完成82857万元，主要用于社会保障与就业方面的支出；

卫生健康支出预计完成27962万元，主要用于全区卫生健康和食品安全等方面的支出；

节能环保支出预计完成24230万元，主要用于水源、土壤等环境污染防治、污水处理厂的运营和建设、上缴污水处理费和新能源汽车推广等工作；

城乡社区支出预计完成233194万元，主要用于城市管理和建设方面等工作；

农林水支出预计完成32411万元，主要用于支持农业发展、乡村振兴水毁工程修复、黑臭水体治理等工作；

交通运输支出预计完成5809万元，主要是安排农村公路的建设和养护经费；

资源勘探工业信息等支出预计完成8943万元，主要用于支持全区中小企业、互联网产业发展，安排安全生产相关经费等

商业服务业等支出预计完成10171万元，主要是商贸发展等方面的支出；

金融支出预计完成1980万元，主要是上级专项转移支付方面的支出；

住房保障支出预计完成24473万元，主要是棚户区改造配套资金、保障性安居工程建设等方面的支出；

粮油物资储备支出预计完成301万元，主要是上级转移支付支出；

灾害防治及应急管理支出预计完成3011万元，主要是应急管理事务、自然灾害防治等方面支出；

其他支出预计完成0万元，主要是上级转移支付支出；

债务付息支出预计完成7593万元，主要是全区政府债券付息支出。

3、2020年一般公共预算收支平衡情况

按照现行市区财政体制，地方一般公共预算收入加上级补助收入，加债券转贷收入，加调入资金，再加上年结余，当年一般公共预算总财力为850000万元，总支出为850000万元。

（二）社保基金预算执行情况

2020年全区社保基金预算收入预计完成29506.11万元（按省市统一要求，区县2020年社保基金预算不编报企业职工基本养老保险基金预算），为区人大年初批准预算的103.31%、调整预算的103.31%，2020年全区社保基金预算支出预计完成28837.33万元，为区人大年初批准预算的105.23%、调整预算的105.23%，社保基金预算本年结余668.78万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2020年全区国有资本经营预算收入预计完成4000万元，为调整预算的100%，2020年全区国有资本经营预算支出预计完成4000万元，为调整预算的100%。

（四）政府性基金预算执行情况

2020年全区政府性基金预算收入预计为0万元，为调整预算的100%，2020年全区政府性基金预算支出预计为344015万元。

（五）政府债务

2020年省财政厅下达区本级政府债券82499万元，其中新增一般债券14200万元、新增专项债券47400万元、再融资债券20899万元。根据财政部地方政府性债务管理系统数据，截至2020年底，区本级政府债务余额预计为351501万元（最终以决算数据为准）。经省财政厅初步测算，2020年区级政府债务风险级次为绿色安全，风险整体可控。

（六）预算稳定调节基金

2020年底预计全区预算稳定调节基金规模为0万元。

（七）预备费使用情况

2020年安排预备费10000万元，主要用于新冠疫情防控、企业复工复产、自然灾害、救急抢险、年中发生的重大事项及不可预见的政策补贴等方面。

预计2020年一般公共预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算均可实现收支平衡。上述数据是根据预计数汇总的，在关账之后预算执行数将有所变动。

二、2020年财政预算执行的基本特点

2020年是全面建成小康社会的决胜之年，也是“十三五”规划的收官之年。一年来，在区委、区政府的正确领导下，区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“433”产业攻坚为统揽，坚持稳中求进总基调，自觉践行新发展理念，坚决落实高质量发展要求，知难而进、迎难而上，财政运行稳中有进、稳中趋优，为加快建设强盛、精美、幸福、厚德的现代化新开福提供了坚实财力保障。

（一）迎难而上抓征管，财税收入有质效

面对宏观环境多变、经济下行压力加大的复杂形势，全区完成市区两级收入90.83亿元，为市定考核进度的100%，同比增长5.2%；其中市区两级税收完成73.83亿元，同比增长6.5%，区级税收占地方一般公共预算收入的比重为70%。一是加强收入组织。年初，财税部门对全区重点税源项目进行全面摸底，掌握所有重大项目的投资、销售及缴税预测情况，做到收入组织有的放矢。二是完善考核机制。根据收入形势的变化，对财源建设考核办法进行修改，着力引导各收入组织单位狠抓税源培育和企业引进，调动街道招税引财和服务企业的积极性。三是落实收入来源。区领导带队对湖南高速集团、芒果TV、沙坪建设、湖南日报等重点税源企业进行走访，及时掌握企业实有税源情况，帮助企业解决经营困难，力促芒果TV、沙坪建设等重点企业，年底实现税收同比增长10%以上。

（二）全力以赴培财源，服务发展有成效

一是助力百日竞赛活动。牵头做好全区盘活“三资”工作，将盘活存量与做优增量有机结合，累计盘活资金18.79亿元，提前半年超额完成市定8亿元年度盘活任务，6月23日，全市百日竞赛活动“三资”盘活及财税工作推进会在我区举行，大悦城、金霞1094地块项目作为盘活社会资产和盘活国有资产的典范，被集中观摩。二是助力产业项目建设。按“量入为出、突出重点、统筹兼顾”的原则，共支付春节、端午、中秋“三节”节气资金6.26亿元，确保重点工程项目的顺利推进；在节气资金支付过程中，按照《保障农民工工资支付条例》要求严把工程款支付审核关。三是助力抗疫防疫。全力以赴做好疫情防控资金保障工作，确保疫情防控资金及时到位，全年累计投入防疫资金8672万元。积极落实“六稳”、“六保”措施，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的导向作用，及时指导企业进行奖补政策申报，兑现“疫情助企16条”奖补、帮扶资金4268万元，惠及651家企业。四是助力复工复产。加强与税务部门联动，建立减税降费跨部门协作机制，坚持普惠性与结构性减税并重，已累计为全区企业减税降费8.52亿元。主动服务企业，率先投入108万元为全区1582家企业购买复工复产保险，为企业的复工复产、稳定发展注入“强心剂”。

（三）突出重点惠民生，财政保障有力度

调整优化财政支出结构，全年完成一般公共预算支出76亿元，其中民生民本支出63.08亿元，占一般公共预算支出的83%。一是压项目。优化预算编制，打破专项资金“基数+增长”模式，实行“五个取消”，今年共取消项目25个，压减经费8800万元。二是控支出。坚持量入为出，严格执行预算安排，未纳入预算的一律不得支出，做到有预算的不超支、无预算的不开支，不随意调整和零星追加预算。牢固树立“过紧日子”的思想，严格控制“三公”经费预算，大力压缩一般性支出， “三公”经费压减191万元，压减率30.88%；一般性支出压减9089万元，压减率20%。三是惠民生。坚持把教育发展摆在优先发展地位，区级教育投入9.5亿元，同比增加1.2亿元。全面落实惠民惠农补贴发放工作，通过“一卡通”发放惠民惠农补贴41项、58476户次，金额2519万元。足额安排社保资金，兜牢兜实民生底线，安排社区工作经费7771万元，社区惠民资金1200万元，确保社区正常运转。四是强调度。一方面，严格管理，清理财政往来款项。加大对暂存款、暂付款和预拨经费的清理处置力度，清理收回拆借资金4.8亿元。另一方面，全面摸底全区国有资产处置情况，加快指挥部处置资产未支付部分的入库，加强租金收入的按时缴纳，做到应收尽收，缓解国库资金的紧张。

（四）凝心聚力解难题，财政担当有作为

一是聚焦433产业攻坚。对全区34个“433”项目的财税情况进行摸底，掌握项目的工程合同签订和纳税情况，并对“433”项目所涉及的开发商和建安企业登记造册，对发现个别项目的建筑企业未在我区纳税，及时督促外区建筑企业在我区设立独立纳税主体，确保相关税收留在我区；每月统计“433”项目的税收情况，力促项目早日产生税收，形成“433”项目的长效促收机制。二是聚焦债务风险防控。稳健有序防范化解政府债务风险，按照《开福区防范化解地方政府隐性债务风险实施方案》有序化解存量。三是聚焦优化营商环境。落实“放管服”要求，开通微信、和包缴费等非税便民缴费渠道；落实《关于优化营商环境、加快项目评审的工作建议》，优化财政评审流程，简化变更流程，减少过程控制，进一步提升财政评审效能。四是聚焦优化财政管理。积极开展绩效评价。实现“绩效目标申报、资金运行监控、绩效自评、重点绩效评价”全覆盖，对20个项目开展重点评价，涉及资金近5亿元，评价结果作为预算调整和预算安排的重要依据。开展行政事业单位资产清查。推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，开展全区行政事业单位国有资产清查工作，进一步摸清全区资产“家底”。加强干部队伍建设。落实全面从严治党各项规定，加强作风建设；强化服务意识，变被动服务为主动服务，在确保财政资金“安全、规范、高效”的前提下，推行限时办结。

2020年的财政预算工作，是财政改革发展实践的重要组成部分。在财政实力不断增强、预算管理和改革取得积极成效的同时，也面临一些突出问题和挑战，譬如：财力有限，而部分支出结构固化、不尽合理，财政收支矛盾加剧；政府隐性债务较高，风险增大；支出政策碎片化，资金使用不规范、绩效不高等问题依然存在。对此，我们高度重视，将采取有力措施逐步加以解决。

三、2021年区本级财政预算草案

根据中央和省市的有关要求，结合财政收支实际情况，2021年预算编制将牢牢树立“过紧日子”的思想，坚持“三压”、“三保”和“三统筹”原则，加大优化财政支出结构力度，做到积极而为、尽力而为、量力而为，增强财政工作的可持续性。

（一）基本原则

2021年预算编制，我们将全面贯彻落实过“紧日子”的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》，紧紧围绕区委、区政府决策部署，抓好收入组织，强化支出管理，突出“三保”要求，从严控制一般性支出和“三公”支出，坚持厉行节约、勤俭办事，优化财政支出结构。

1、坚持“一个中心”。坚持抓好收入组织这一中心工作不动摇，突出抓好重点税源、重点行业、重点税种的征管，全面抓好金融业、建筑业和总部企业的税源培植，积极组织税收收入、全面清收非税收入，做到应收尽收。

2、做到“三个压减”。严格贯彻落实中央、省市关于“过紧日子”的要求，做到“三压”：压减一般性支出，进一步压减非刚性、非重点支出、无考核任务的支出；压减专项经费，专项经费从严从紧安排，统一压减5%，对执行进度偏慢的专项，根据执行进度按20%的比例压减；压减待分配预算，各部门的待分配预算一律不再安排。

3、落实“三个保障”。进一步落实补短板、强弱项、增后劲的要求，优先保障人员、运转和基本民生支出；重点保障街道、社区和村等基层的支出；重点保障纳入市对区考核目标的工作经费支出。

4、抓好“三项统筹”。进一步落实综合预算管理要求，做好当年预算与历年结余的统筹、本级预算与上级资金的统筹、财政拨款与部门事业收入等其他资金的统筹。

（二）一般公共预算方面

1、地方一般公共预算收入预算草案

我区2021年地方一般公共预算收入全年计划完成619500万元，同比增长5%。

根据上述地方一般公共预算收入测算，预计上级补助收入和上年结余、调入资金，测算2021年全区一般公共预算收入总计为831750万元（未含中央省市专项追加）。

2、区本级一般公共预算支出预算草案

根据财力核算情况，建议安排2021年区本级一般公共预算支出707150万元（未含中央省市专项追加），比上年预算数提高4.04%。具体如下：

（1）一般公共服务支出166636万元；

（2）公共安全支出14800万元；

（3）教育支出93600万元；

（4）科学技术支出18500万元；

（5）文化体育与传媒支出1158万元；

（6）社会保障和就业支出61800万元；

（7）卫生健康支出20150万元；

（8）节能环保支出18500万元；

（9）城乡社区支出260000万元；

（10）农林水支出25848万元；

（11）交通运输支出2038万元；

（12）资源勘探工业信息等支出820万元；

（13）住房保障支出4800万元；

（14）灾害防治及应急管理支出3500万元；

（15）债务付息支出15000万元。

（三）政府性基金预算方面

政府性基金预算收支均为0。

（四）社保基金预算方面

1、社保基金收入预算草案

2021年社保基金预算收31935.58万元，比上年年初预算数增长11.81%，其中机关事业单位基本养老保险基金收入26154.12万元，较上年年初预算数增长,11.78 %；城乡居民基本养老保险基金收入5781.46。

2、社保基金支出预算草案

2021年安排社保基金预算支出30465.53万元，其中，安排机关事业单位基本养老保险基金支出25943.05万元，安排城乡居民基本养老保险基金支出4522.48 万元，预留结余 1470.05 万元。

（五）国有资本经营预算方面

1、国有资本经营收入预算草案

2021年国有资本经营预算收入200万元。

2、国有资本经营支出预算草案

2021年安排国有资本经营预算调入一般公共预算200万元，收入平衡，不列赤字。

四、全面完成2021年财政工作的主要举措

2021年，区财政局将按照区委、区政府“贡献更大、质量更高、节奏更稳、秩序更好、队伍更强”的工作目标，积极作为，攻坚克难，确保全面完成年度财政工作任务。

（一）聚力财政收支精细管理，提升财政保障水平

加强协税力度，提升税源征管质效。加强金融税源培育力度，探索房产税征管新措施，提升重大项目税收效益，完善部门综合治税机制，做好重点税源维护工作。坚持质量第一、效益优先，坚持尽力而为、量力而行，每年10月份以后一律不予追加预算资金。加大优化财政支出结构力度，在优先保障“三保”支出的基础上，集中财力支持“433”产业攻坚、农业农村现代化等重大战略和重点项目落地生效。积极争取上级资金、用足用好债券资金、统筹盘活存量资金，确保财政运行平稳，为经济社会发展提供有力的资金保障。

（二）聚力支持开福产业建设，助推经济高质发展

全力支持“433”产业攻坚、“泛马栏山”产业生态圈和“产业立区”战略，创新财政支持方式，加大支持创新创业、招才引才投入力度，做大做强支柱产业，大力发展新兴产业，推动产业深度融合，加强产业平台建设，着力稳住经济增长“基本盘”。

（三）聚力民生民本投入保障，改善增进民生福祉

全面落实各项政策，着力解决好群众“急难盼愁”问题，切实解决好人民群众的操心事、烦心事、揪心事。着力支持打好污染防治攻坚战，着力支持乡村振兴战略实施，2021年安排乡村振兴资金3985万元，重点支持脱贫攻坚、农业产业转型升级等工作，保持扶贫投入、政策总体稳定。持续加大教育投入力度，巩固义务教育经费保障机制，促进公办民办并举扩大普惠性学前教育资源。着力支持社会保障体系建设，围绕老弱病残等重点困难群体，落实好养老、医疗、低保、优抚等提标补助政策，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

（四）聚力深化预算制度改革，增强财政治理能力

积极推进财政各项改革，依法推进预算、决算、财政政策等信息公开，强化预算编制、预算执行、预算调整刚性约束，不断完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度。全面实施预算绩效管理，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。坚决遏制债务增量，逐步化解隐性债务存量，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（五）聚力强化财政监督管理，提高财政规范化水平

硬化预算执行约束，严格按照人大批准的预算执行，严禁无预算超预算支出。加强政府采购预算管理，不断优化政府采购营商环境。加强行政事业单位国有资产管理，提高国有资产使用效益。加强非税收入监管，规范预算单位账户管理，对账户中长期沉淀资金盘活收回，统筹用于其他亟需领域。

主任、各位副主任、各位委员，在新的一年里，我们将在区委、区政府的正确领导下，自觉接受区人大及其常务委员会的监督和指导，不忘初心、继续前行，筑梦奔跑、实干致强，为“升级发展、成就北富”，打造强盛、精美、幸福、厚德的新开福而努力奋斗！